Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 44/2025 - MATERIAL PERMANENTE AUDIO E VIDEO. SETORES REQUISITANTES: CAE, CAP E CTI. AUTORIZACAO: 35/2025 - CLT SZN.
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou K2M MAQUINAS LTDA (CNPJ 50.445.599/0001-45) para: dispensa eletronica 44/2025 - material permanente audio e video. setores requisitantes: cae, cap e cti. autorizacao: 35/2025 - clt szn.. Valor global contratado: R$ 8.879,92. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- K2M MAQUINAS LTDACNPJ 50.445.599/0001-45
- Processooficial
- 23437.001227.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.879,92
- Valor globaloficial
- R$ 8.879,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAProjetor Multimídia - características adicionais: conexão: usb, wi-fi, luminosidade mínima: 7.000, quantidade entradas vídeo: 3, resolução: 1920 x 1200, tipo: profissional, tipo lâmpada: led, tipo pro… | 8 | R$ 1.109,99 | R$ 8.879,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.879,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.879,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.879,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.879,92
Faturas
- 3770 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.879,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001227.2025-12
valor global após o termo: R$ 8.879,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.