Contrato federal · Empenho 2025NE001678 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - PRPPG - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: material de consumo - prppg - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 04/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23086.140221/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTEVOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL C/DESLOCAMENTO POSITIVO | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001678 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1074 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001678 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140221/2025-89
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742272
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.