Contrato federal · Empenho 2025NE003155 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE BANDEJAS // REQ. 3390/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 17 (13269723)/IDA / VIS / PPG // 2025ND005309 // 23106.099779/2025-96
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: c.custo: ida // prot: 11010114 // aquisição de bandejas // req. 3390/2025 pregão 90012/2024-unb // memorando 17 (13269723)/ida / vis / ppg // 2025nd005309 // 23106.099779/2025-96. Valor global contratado: R$ 45,48. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23106.099779/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,48
- Valor globaloficial
- R$ 45,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM | 2 | R$ 22,74 | R$ 45,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003155 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,48
Faturas
- 5553 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003155 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.099779/2025-96
valor global após o termo: R$ 45,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742345
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.