Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTACTOR TRIPOLAR 32A) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS (UFPE). POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO N° 90017/2024. PORT…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: aquisicao de material de consumo (contactor tripolar 32a) para atendimento as necessidades da manutencao predial do campus (ufpe). por meio do pregao eletronico n° 90017/2024. portaria de credito nº 1222/2025 - dorc. pro…. Valor global contratado: R$ 1.425,60. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23076.085560/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 1 NA | 16 | R$ 89,10 | R$ 1.425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,60
Faturas
- 1016 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.085560/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.425,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.