Contrato federal · Empenho 2025NE001582 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. LABORATORIAL E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: aquisição de mat. laboratorial e de proteção e segurança - escola de enfermagem prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.944,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23087.017033/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.944,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.944,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓculos Proteção - material armação: plástico rígido, tipo proteção: ampla visão, material proteção: policarbonato, tipo lente: policarbonato translúcido, cor lente: incolor, aplicação: contra impactos… | 10 | R$ 9,27 | R$ 92,70 |
| ELETRODOEletrodo Uso Médico - aplicação 1: p/ eletroestimulação, fisioterapia, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata/prata clorada, adicional 1: c/ gel condutor, dimensões: diâmetro cer… | 10 | R$ 185,19 | R$ 1.851,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.889,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.889,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001582 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.889,20 · a liquidar R$ 3.889,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57116 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.944,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001582 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.017033/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.944,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742467
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.