Contrato federal · Empenho 2025NE001709 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMANDA: CAMPUS DO MUCURI - PROJETO : CADEIA PRODUTIVA DO MEL - RECURSO (EMENDA 14080021 - PATRUS ANANIAS) - (EMENDA 14080021 -HAVENDO DIVERGENCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisicao de material permanente - demanda: campus do mucuri - projeto : cadeia produtiva do mel - recurso (emenda 14080021 - patrus ananias) - (emenda 14080021 -havendo divergencia entre a descricao que consta no empenh…. Valor global contratado: R$ 10.306,00. Vigência de 04/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23086.071005/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.306,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.306,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 2 | R$ 5.153,00 | R$ 10.306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 602,90
- Pagocalculado
- R$ 9.703,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001709 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.306,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 602,90 · pago R$ 9.703,10
Faturas
- 183742 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.306,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001709 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071005/2024-03
valor global após o termo: R$ 10.306,00 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.