Contrato federal · Empenho 2025NE001036 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001411 - 2025DL000135 - PC 76.186 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SI 25) MI21764 (0131186). OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001411 - 2025dl000135 - pc 76.186 - material para manutenção de bens móveis - si 25) mi21764 (0131186). ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a…. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 2025DL000135
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAPneu Empilhadeira / Carregadeira - dimensões: 7.00 x 12, tipo: sem câmara, material banda rodagem: borracha de alta resistência, aplicação: pneu dianteiro/traseiro empilhadeira, características adicio… | 2 | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001036 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Faturas
- 246 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001036 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000135
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742502
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.