Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
POSTO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - EEFFTO. AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, NO 6.627. 3O ANDAR. BAIRRO PAMPULHA. BELO HORIZONT…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA (CNPJ 33.907.826/0001-98) para: posto de enfermagem da escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional - eeffto. avenida presidente antônio carlos, no 6.627. 3o andar. bairro pampulha. belo horizonte/mg. cep 31270-901. horário de funciona…. Valor global contratado: R$ 1.237,59. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDACNPJ 33.907.826/0001-98
- Processooficial
- 23072.259037/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00377/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.237,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.237,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tensão alimentação: bivolt, capacidade: 4 baterias, tipo bateria: lithium ion, uso: equipamento médico hospitalar, conexão: cabo de alimentação | 1 | R$ 574,39 | R$ 574,39 |
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: infantil, apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade:… | 1 | R$ 663,20 | R$ 663,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.237,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.237,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.237,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.237,59
Faturas
- 2528 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.237,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259037/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.237,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.