Contrato federal · Empenho 2025NE001082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCAPTAMINA 50MG E 150MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0051948883 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.068282/2025-30 - PROC. ORIGEM: 2025PR900…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMASIG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.755.014/0001-18) para: atender despesas com aquisição de mercaptamina 50mg e 150mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0051948883 - demanda judicial processo sei 25000.068282/2025-30 - proc. origem: 2025pr90032. Valor global contratado: R$ 193.635,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHARMASIG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 17.755.014/0001-18
- Processooficial
- 25000.068282/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 193.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERCAPTAMINAMERCAPTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BITARTARATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG | 7.200 | R$ 15,95 | R$ 114.840,00 |
| MERCAPTAMINAMERCAPTAMINA, COMPOSIÇÃO SAL BITARTARATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG | 10.300 | R$ 7,65 | R$ 78.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 193.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001082 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.635,00 · a liquidar R$ 193.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- A-102 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182.708,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001082 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.068282/2025-30
valor global após o termo: R$ 193.635,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742605
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.