Contrato federal · Empenho 2025NE001171 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 244/2025/CSLOG (2088865) - E-MAIL: [email protected]/[email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: atender demandas de mobiliário escolar de 2025 conforme solicitação: pe-arp nº 244/2025/cslog (2088865) - e-mail: [email protected]/[email protected]. pregão eletrônico nº 33/2023 - arp nº 104/2023 - vigência: 29/12/…. Valor global contratado: R$ 8.091,35. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 23112.046141/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.091,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.091,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,33 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM DISPOSI… | 5 | R$ 1.618,27 | R$ 8.091,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.091,35
- A liquidarcalculado
- R$ 8.091,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001171 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.091,35 · a liquidar R$ 8.091,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1247 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.091,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001171 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046141/2023-10
valor global após o termo: R$ 8.091,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.