Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de cadeiras operacionais, para atender demanda da superintendência da polícia rodoviária federal na paraíba.. Valor global contratado: R$ 30.860,00. Vigência de 27/11/2025 a 26/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08663.006593/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.860,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 26/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 20 | R$ 1.543,00 | R$ 30.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.805,31
- Pagocalculado
- R$ 29.054,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.805,31 · pago R$ 29.054,69
Faturas
- 50420 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.006593/2025-92
valor global após o termo: R$ 30.860,00 · vigência até 26/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.