Contrato federal · Contrato 00083/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN – ZERO QUILÔMETRO, PARA O CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LIZARD SERVICOS LTDA (CNPJ 30.536.715/0001-24) para: aquisição de veículo tipo van – zero quilômetro, para o campus de laranjeiras do sul, da universidade federal da fronteira sul. Valor global contratado: R$ 421.400,00. Vigência de 04/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LIZARD SERVICOS LTDACNPJ 30.536.715/0001-24
- Processooficial
- 23205.024791/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 421.400,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, CILINDRADA 1.950 CM3, TIPO DIREÇÃO ELETRICA, TIPO CARROCERIA BAÚ,POTÊNCIA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 20, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, TIPOCOMBUSTÍVEL DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 421.400,00 | R$ 421.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 421.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001542 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 399.997,09 · a liquidar R$ 399.997,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001543 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.402,91 · a liquidar R$ 21.402,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 992 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 421.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.