Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos

2025NC001410-10NOV25-2025PE90039-PROC: 2025/000134-FPV-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28-SOLICITANTE: SESMT S. C 70.518-

Name: Contrato 2025NE000709 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN (CNPJ 53.665.245/0001-02) para: 2025nc001410-10nov25-2025pe90039-proc: 2025/000134-fpv-material de proteção e segurança si 28-solicitante: sesmt s. c 70.518-. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial: PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial: 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASANCNPJ 53.665.245/0001-02
Processooficial: 2025/000134-FPV
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90039/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 590,00
Valor globaloficial: R$ 590,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL FIOS DE ALGODÃO E ACRÍLICO, TAMANHO 40, APLICAÇÃO P/ PROTEÇÃO TÉRMICA (ALTAS TEMPERATURAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORRACHA NITRÍLICA ANTIDERRAPANTE PALMA E DORSO	100	R$ 5,90	R$ 590,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 590,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 590,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000709 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00

Faturas

087 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000709 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000134-FPV
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 742909
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.