Contrato federal · Empenho 2025NE001914 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 35 GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 2736007 DA COEXSER/SERAFI, CONFORME PROCESSO SEI 48086.008068/2025-27. NC005864.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: aquisicao de 35 galoes de água mineral de 20 litros em atendimento a solicitação 2736007 da coexser/serafi, conforme processo sei 48086.008068/2025-27. nc005864.. Valor global contratado: R$ 595,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 48086.008068/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,00
- Valor globaloficial
- R$ 595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 35 | R$ 17,00 | R$ 595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 595,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001914 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595,00
Faturas
- 44899 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001914 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008068/2025-27
valor global após o termo: R$ 595,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.