Contrato federal · Empenho 2025NE000427 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MOBILIÁRIO GERAL E EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA (GAVETEIRO VOLANTE) PARA A REDE EBSERH. DESPACHO - SEI 52064914 E DESPACHO - SEI 52249898.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 02.604.236/0001-62) para: aquisição centralizada de mobiliário geral e equipamentos de logística (gaveteiro volante) para a rede ebserh. despacho - sei 52064914 e despacho - sei 52249898.. Valor global contratado: R$ 48.100,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02.604.236/0001-62
- Processooficial
- 23477.018097/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR MARFIM, ESPESSURA TAMPO 25… | 65 | R$ 740,00 | R$ 48.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.813,85
- Pagocalculado
- R$ 45.286,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.813,85 · pago R$ 45.286,15
Faturas
- 15060 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000427 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.018097/2025-72
valor global após o termo: R$ 48.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.