Contrato federal · Contrato 00284/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 505.519,00. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 64317.021288/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 505.519,00
- Valor globaloficial
- R$ 505.519,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 4.000 | R$ 17,99 | R$ 71.960,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 24.100 | R$ 17,99 | R$ 433.559,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 505.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 505.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505.519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505.519,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.