Contrato federal · Empenho 2025NE002931 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O ITEC. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. MINUTA 547/2025. DISPENSA 90278/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou VINVEST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.926.919/0001-10) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/material laboratorial para atender o itec. prazo de entrega 30 dias. minuta 547/2025. dispensa 90278/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.062,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VINVEST SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.926.919/0001-10
- Processooficial
- 23073.067392/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90278/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.062,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOINHO DE BOLASMOINHO DE BOLAS, COMPONENTES JARRO CILÍNDRICO CERÂMICO E ESFERAS DE PORCELANA,MATERIAL ESFERA PORCELANA, DIÂMETRO ESFERA 2 POL, CAPACIDADE 15 L, APLICAÇÃOFRAGMENTAÇÃO DE MINÉRIOS, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 |
| MOINHO DE BOLASMOINHO DE BOLAS, COMPONENTES GABINETE, PÉS ANTIVIBRATÓRIOS, RELE TÉRMICO,MATERIAL ESFERA AÇO INOX AISII 1020, DIÂMETRO ESFERA 20 MM, CAPACIDADE 21 L,APLICAÇÃO FRAGMENTAÇÃO DE MINÉRIOS | 1 | R$ 767,00 | R$ 767,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 120,63
- Pagocalculado
- R$ 1.941,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002931 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 120,63 · pago R$ 1.941,37
Faturas
- 000000011 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002931 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.067392/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.062,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.