Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 100/2024-UASG158148. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (2304727/SEI). PRO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VERA L SILVA (CNPJ 63.771.018/0001-07) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo referente a dispensa de licitação n. 100/2024-uasg158148. autorizado pelo ordenador de despesa (2304727/sei). processo 23243.004085/2024-23.. Valor global contratado: R$ 4.070,60. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- VERA L SILVACNPJ 63.771.018/0001-07
- Processooficial
- 23243.004085/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.070,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.070,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOStipo: motor movimento, aplicação: equipamento hplc | 3 | R$ 1.100,00 | R$ 3.300,00 |
| PAPEL DUPLEXmaterial: celulose vegetal, gramatura: 110, formato: a4, aplicação: gráfica, cor: azul/branco, comprimento: 297, largura: 210, características adicionais: para sublimação, lado branco e um lado azul | 10 | R$ 26,99 | R$ 269,90 |
| FITA MÉTRICA COSTURAmaterial: poliéster e fibra vidro, comprimento: 150, cor: azul | 30 | R$ 3,59 | R$ 107,70 |
| PAPEL PARDOmaterial: celulose vegetal, tipo papel: semi-kraft, comprimento: 100, largura: 40, cor: parda | 2 | R$ 99,00 | R$ 198,00 |
| BOTÃO VESTUÁRIOmaterial: plástico, modelo: com furo, quantidade furos: 4, cor: natural, tamanho: 18, formato: redondo | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.070,60
- A liquidarcalculado
- R$ 195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.875,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.070,60 · a liquidar R$ 195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.875,60
Faturas
- 1591 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004085/2024-23
valor global após o termo: R$ 4.070,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.