Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops). Valor global contratado: R$ 1.076.852,64. Vigência de 05/12/2025 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 47648.001477/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.037.931,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.076.852,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.922.231,68
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 309 | R$ 3.484,96 | R$ 1.076.852,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532.694,64
- A liquidarcalculado
- R$ 493.773,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.921,64
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.921,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.921,64
- 2025NE000209 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 493.773,00 · a liquidar R$ 493.773,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000202 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17394 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.793,12
- 000017151 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348.496,00
- 17019 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.405,52
- 15502 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 544.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 20/02/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.076.852,64 · vigência até 04/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743038
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.