Contrato federal · Empenho 2025NE000672 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE (PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONAS NÁILON E POLIESTE, TAM DIVERSOS, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de (pneu para veículo automotivo, material carcaça lonas náilon e polieste, tam diversos, destinado ao instituto ieaa/ufam de humaitá ref, pregao 90302/2025-cpl/…. Valor global contratado: R$ 4.480,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 23105.048395/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 4 | R$ 390,00 | R$ 1.560,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇ… | 4 | R$ 730,00 | R$ 2.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.480,00
Faturas
- 128 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000672 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048395/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743085
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.