Contrato federal · Contrato 00249/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PROSERV FACILITIES LTDA (CNPJ 31.045.476/0001-72) para: contratação de serviços contínuos de cozinheiro e auxiliar de auxiliar de cozinha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 56.012,40. Vigência de 05/12/2025 a 05/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROSERV FACILITIES LTDACNPJ 31.045.476/0001-72
- Processooficial
- 23055.004501/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00225/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 56.012,40
- Valor globaloficial
- R$ 56.012,40
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO - 3 - SERVIÇO DE COZINHEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, DESE… | 6 | R$ 9.335,40 | R$ 56.012,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.683,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.217,61
- Liquidadocalculado
- R$ 8.130,83
- Pagocalculado
- R$ 55.334,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.335,40 · a liquidar R$ 1.204,57 · liquidado R$ 8.130,83 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 27/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 65.347,80 · a liquidar R$ 10.013,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.334,76
Faturas
- 673/JUNHO/JF · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.335,40
- 638/JF/MAIO/COZIN · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 9.335,40
- NF/581/JF/COZ · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 9.335,40
- NF/528/MARÇO/JF · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.335,40
- NF/474/FEV/JF/COZ · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 9.335,40
- 406/COZ/JAN/JF · emitida 07/02/2026 · PagoR$ 9.335,40
- NF/355/DEZ/JF · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 8.130,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.