Contrato federal · Contrato 00130/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SERGIPE - UO008.1, LOCALIZADA NA AVENIDA DR. ROOSEVELT DANTAS…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 13.017.462/0001-63) para: prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel, da unidade operacional da anatel no estado de sergipe - uo008.1, localizada na avenida dr. roosevelt dantas cardoso de menezes, nº 1.013, centro, a…. Valor global contratado: R$ 172.523,40. Vigência de 04/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 13.017.462/0001-63
- Processooficial
- 53554.000705/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 172.523,40
- Valor globaloficial
- R$ 172.523,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 60 | R$ 2.875,39 | R$ 172.523,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.299,96
- A liquidarcalculado
- R$ 14.464,25
- Liquidadocalculado
- R$ 205,24
- Pagocalculado
- R$ 32.630,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 19/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 4.299,97 · a liquidar R$ 369,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.930,90
- 2026NE000013 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.999,99 · a liquidar R$ 14.095,18 · liquidado R$ 205,24 · pago R$ 28.699,57
Faturas
- 3.985.136 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.989,04
- 3.866.342 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.963,79
- 3.751.041 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.997,10
- 3.636.905 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.379,11
- 3.522.909 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.458,66
- 3.410.330 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.930,00
- 3.297.911 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.594,12
- 3.188.818 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.515,20
- 3.081.600 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.008,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743214
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.