Contrato federal · Empenho 2025NE001200 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 68/2023 (SEI Nº 1298014). VIGÊNCIA: 19/12/2025. PE-ARP Nº 243/2025/CSLOG 2088830- CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.044682/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou M XAVIER DIAS LTDA (CNPJ 25.043.791/0001-68) para: ata de registro de preço 68/2023 (sei nº 1298014). vigência: 19/12/2025. pe-arp nº 243/2025/cslog 2088830- contato e-mail: [email protected] processo ordenação n.23112.044682/2023-03. Valor global contratado: R$ 3.654,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- M XAVIER DIAS LTDACNPJ 25.043.791/0001-68
- Processooficial
- 23112.044682/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.654,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.654,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MDF, FORMA MESA REDONDA, LARGURA MESA 43 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TAMPO: 60CM DIAM., PINTURA EPÓXI PÓ, BISTRÔ ALTA, ALTURA MESA 108 CM | 10 | R$ 365,49 | R$ 3.654,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.654,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.654,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001200 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.654,90 · a liquidar R$ 3.654,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2594 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.654,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001200 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044682/2023-03
valor global após o termo: R$ 3.654,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743220
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.