Contrato federal · Carta Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÃO IDENTIFICAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, EM PVC, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DES…
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182 (CNPJ 46.672.613/0001-76) para: aquisição de cartão identificação para confecção de crachás funcionais com impressão colorida, frente e verso, em pvc, com vistas ao atendimento das necessidades institucionais deste ministério das comunicações.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 04/12/2025 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 410004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182CNPJ 46.672.613/0001-76
- Processooficial
- 53115.020430/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO - MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 86, LARGURA: 5,5, ESPESSURA: 0,76, COR: BRANCA | 2.000 | R$ 1,25 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00007/2025 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.020430/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 04/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.