Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - NOVO EMPENHO DEVIDO TROCA CELULA ORÇAMENTÁRIA - PROC 23238002285/2025-00
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 06.339.959/0001-32) para: atender despesas iffar campus svs - novo empenho devido troca celula orçamentária - proc 23238002285/2025-00. Valor global contratado: R$ 5.434,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 06.339.959/0001-32
- Processooficial
- 23238002285/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 419,00 | R$ 2.514,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 73,00 | R$ 2.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.514,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.434,00 · a liquidar R$ 2.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.514,00
Faturas
- 256 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.920,00
- 157 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238002285/2025-00
valor global após o termo: R$ 5.434,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.