Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
REF.AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ADOBE CREATIVE CLOUD (01 DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRA DESTINADA AO USO COMPARTILHADO ENTRE A PROCULT E A PROEX / SETOR I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: ref.aquisição de licenças adobe creative cloud (01 destinada ao uso exclusivo da diretoria de comunicação e outra destinada ao uso compartilhado entre a procult e a proex / setor interessado: diretoria de tecnologia da i…. Valor global contratado: R$ 13.429,02. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23507.008028/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.429,02
- Valor globaloficial
- R$ 13.429,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS - EDUCACIONAL NAMED LICENSE. Licenç a Subscrição por 36 meses. | 2 | R$ 6.714,51 | R$ 13.429,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.429,02
- A liquidarcalculado
- R$ 13.429,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 27/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.429,02 · a liquidar R$ 13.429,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6628 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 13.429,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.008028/2025-56
valor global após o termo: R$ 13.429,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743418
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.