Contrato federal · Empenho 2025NE001054 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90025/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 03.649.963/0001-09) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrónico nº 90025/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, autorizado pelo ordenador de despesas através do despacho nº 43425…. Valor global contratado: R$ 740,25. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDACNPJ 03.649.963/0001-09
- Processooficial
- 23083.009504/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,25
- Valor globaloficial
- R$ 740,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ILHOSES DE NO MÍNIMO 1CM DE DIÂMETRO, ALTURA 120 CM, LARGURA 100 CM | 5 | R$ 6,85 | R$ 34,25 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 30 | R$ 20,40 | R$ 612,00 |
| AZADIRACTINAAZADIRACTINA, CONCENTRAÇÃO 80% + 15% P/V DE ÓLEO DE NEEM E EXTRATOS VEGETAIS, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL | 1 | R$ 94,00 | R$ 94,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,30
- Pagocalculado
- R$ 696,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001054 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,30 · pago R$ 696,95
Faturas
- 3446 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001054 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.009504/2024-01
valor global após o termo: R$ 740,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.