Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ (GR09), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊ…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.601.443/0001-33) para: aquisição de persianas, para atendimento às necessidades da sede da gerência regional da anatel nos estados do ceará, rio grande do norte e piauí (gr09), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 6.737,22. Vigência de 17/09/2025 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.601.443/0001-33
- Processooficial
- 53560.000143/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.737,22
- Valor globaloficial
- R$ 6.737,22
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA | 18 | R$ 374,29 | R$ 6.737,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.737,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 394,13
- Pagocalculado
- R$ 6.343,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.737,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 394,13 · pago R$ 6.343,09
Faturas
- 000007 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.737,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000143/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.737,22 · vigência até 17/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.