Contrato federal · Empenho 2025NE001798 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO BACHARELADO EM CIENCIA E TECNOLOGIA-IECT. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO…

Name: Contrato 2025NE001798 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do bacharelado em ciencia e tecnologia-iect. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.…. Valor global contratado: R$ 740,70. Vigência de 05/12/2025 a 05/04/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
Processooficial: 23086.140338/2025-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 740,70
Valor globaloficial: R$ 740,70
Assinaturaoficial: 05/12/2025
Vigênciaoficial: 05/12/2025 a 05/04/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150MM	30	R$ 24,69	R$ 740,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 740,70
A liquidarcalculado: R$ 740,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001798 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,70 · a liquidar R$ 740,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

14723 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001798 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140338/2025-62
valor global após o termo: R$ 740,70 · vigência até 05/04/2026

FornecedorINTERJET COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 743552
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.