Contrato federal · Empenho 2025NE001802 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA-ICA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do curso de medicina veterinaria-ica. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 379…. Valor global contratado: R$ 773,64. Vigência de 05/12/2025 a 05/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23086.140338/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773,64
- Valor globaloficial
- R$ 773,64
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SACO, MATERIAL PLÁSTICO, ADICIONAL CERCA DE 500 ML,APLICAÇÃO P/ HOMOGENEIZADOR STOMACHER, COMPONENTES C/ FILTRO LATERAL, OUTROSCOMPONENTES ATÉ 250 ΜM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL | 1 | R$ 773,64 | R$ 773,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 773,64
- A liquidarcalculado
- R$ 773,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001802 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 773,64 · a liquidar R$ 773,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14713 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 773,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001802 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140338/2025-62
valor global após o termo: R$ 773,64 · vigência até 05/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743573
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.