Contrato federal · Empenho 2023NE000143 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: material de consumo - material de acondicionamento e embalagem. Valor global contratado: R$ 19.953,80. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23179.000543/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.953,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.953,80
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA BRANCA, ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM | 1 | R$ 123,80 | R$ 123,80 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA 120 MM, LARGURA 200 MM, TRANSMITÂNCIA MONOLÚCIDO | 200 | R$ 6,90 | R$ 1.380,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO | 8.750 | R$ 1,80 | R$ 15.750,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 54,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,80
- A liquidarcalculado
- R$ 315,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,80 · a liquidar R$ 315,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,00
Faturas
- 5515 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 123,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000143 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000543/2023-95
valor global após o termo: R$ 19.953,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.