Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR.
COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOPAP (CNPJ 15.159.381/0001-23) para: aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 6.871,90. Vigência de 30/11/2020 a 30/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160364
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOPAPCNPJ 15.159.381/0001-23
- Processooficial
- 64289.031989/2020-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00251/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.871,90
- Valor globaloficial
- R$ 6.871,90
- Assinaturaoficial
- 30/11/2020
- Publicaçãooficial
- 03/12/2020
- Vigênciaoficial
- 30/11/2020 a 30/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 80 | R$ 7,00 | R$ 560,00 |
| FRUTA | 70 | R$ 4,19 | R$ 293,30 |
| FRUTA | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
| CONDIMENTO | 40 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
| FRUTA | 60 | R$ 4,84 | R$ 290,40 |
| GELÉIA | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| DOCE LEITE | 40 | R$ 16,53 | R$ 661,20 |
| VERDURA IN NATURA | 60 | R$ 5,00 | R$ 300,00 |
| CEBOLA ROXA | 120 | R$ 6,50 | R$ 780,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 3,40 | R$ 680,00 |
| VERDURA IN NATURA | 80 | R$ 7,50 | R$ 600,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 100 | R$ 2,77 | R$ 277,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 3,22 | R$ 1.610,00 |
| VERDURA IN NATURA | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.871,90
- A liquidarcalculado
- R$ 6.871,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800597 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.871,90 · a liquidar R$ 6.871,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2020 · 30/11/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.