Contrato federal · Empenho 2025NE001054 · Comprasnet Contratos
DESPESA REF LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CONFORME REQUISICAO NR 3301/2025-NEAD. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 161/2025. ADESÃO PREGAO NR 90001/2024 (ITEM 6), UASG 201057. PROC 14862/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: despesa ref licenca de software adobe conforme requisicao nr 3301/2025-nead. resumo para empenho nsrp nr 161/2025. adesão pregao nr 90001/2024 (item 6), uasg 201057. proc 14862/2025-93.. Valor global contratado: R$ 13.429,02. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23091.014862/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.429,02
- Valor globaloficial
- R$ 13.429,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS - EDUCACIONAL NAMED LICENSE. Licenç a Subscrição por 36 meses. | 2 | R$ 6.714,51 | R$ 13.429,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.429,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.269,04
- Pagocalculado
- R$ 12.159,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001054 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.429,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.269,04 · pago R$ 12.159,98
Faturas
- 6234 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.429,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001054 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014862/2025-93
valor global após o termo: R$ 13.429,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.