Contrato federal · Empenho 2025NE000751 · Comprasnet Contratos
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE LIMPEZA (CHÃO)). TIPO: ORDINARIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: 2025nc002008 - md, de 23 out 25. aquisicao de material de consumo (pano de limpeza (chão)). tipo: ordinario. srp 90012/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8507331). *almx. Valor global contratado: R$ 5.580,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 60301.001317/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 2.000 | R$ 2,79 | R$ 5.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.580,00 · a liquidar R$ 5.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5044 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000751 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001317/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.