Contrato federal · Empenho 2025NE001646 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORAS, PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 428/2025, TED 12122 - C…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: autorizacao de empenho no doc 3020710 do processo 23089.032678/2025-91, aquisição de cartuchos e tinta para impressoras, pregão 90086/2025 (sei 3020663), rl 428/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2…. Valor global contratado: R$ 395,29. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23089.032678/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395,29
- Valor globaloficial
- R$ 395,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLO TIPOMWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 1 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLO TIPOMWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLO TIPOMWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 1 | R$ 65,29 | R$ 65,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001646 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,29
Faturas
- 1263 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001646 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032678/2025-91
valor global após o termo: R$ 395,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 743941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.