Contrato federal · Contrato 00034/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇODE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA E GESTÃO COMPARTILHADA DE RASTREAMENTO.
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA (CNPJ 05.884.660/0001-04) para: contratação de serviçode gestão compartilhada de frota e gestão compartilhada de rastreamento.. Valor global contratado: R$ 1.171.221,02. Vigência de 14/09/2020 a 14/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160349
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDACNPJ 05.884.660/0001-04
- Processooficial
- 04315.004168/2020-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.171.221,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.171.221,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.176.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2020
- Publicaçãooficial
- 06/10/2020
- Vigênciaoficial
- 14/09/2020 a 14/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 185.902 | R$ 0,01 | R$ 1.859,02 |
| ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 41.500 | R$ 1,00 | R$ 41.500,00 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 60.800 | R$ 1,00 | R$ 60.800,00 |
| BATERIA AUTOMOTIVA | 114.777 | R$ 1,00 | R$ 114.777,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 431.461 | R$ 1,00 | R$ 431.461,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 487.300 | R$ 1,00 | R$ 487.300,00 |
| CHASSI | 792.622 | R$ 1,00 | R$ 792.622,00 |
| CHASSI | 369.625 | R$ 1,00 | R$ 369.625,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 202.552 | R$ 1,00 | R$ 202.552,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 184.125 | R$ 1,00 | R$ 184.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.080,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800459 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800458 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800455 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800456 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800468 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800454 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800469 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000056 · 03/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2020 · 14/09/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74404
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.