Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (MICROFIBRA DE PROPRILENO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAÍ. PROCESSO 23391.000102/2025…
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho destinado à aquisição de material para manutenção de bens moveis (microfibra de proprileno para purificador de água) para o ifnmg campus aracuaí. processo 23391.000102/2025-31. autorização dg 2408265.. Valor global contratado: R$ 322,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23391.000102/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,00
- Valor globaloficial
- R$ 322,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADOR IBBL: FR600, FRQ600, PFNB2000, PFQ200 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL C+3; TRIPLA FILTRAGEM, CAPACIDADE FIL… | 10 | R$ 32,20 | R$ 322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18,83
- Pagocalculado
- R$ 303,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18,83 · pago R$ 303,17
Faturas
- 12426 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000102/2025-31
valor global após o termo: R$ 322,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.