Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3885083, PROCESSO 23411.019486/2025-80, DL 408/2025 UASG 158009, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARDEK COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDA (CNPJ 16.750.164/0001-76) para: atender despesa com aquisicao de materiais de consumo, cfme doc sei 3885083, processo 23411.019486/2025-80, dl 408/2025 uasg 158009, campus avancado barracao.. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MARDEK COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ALUMINIO E ACRILICO LTDACNPJ 16.750.164/0001-76
- Processooficial
- 23411.019486/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO | 45 | R$ 55,00 | R$ 2.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.475,00
Faturas
- 3715 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019486/2025-80
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 07/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.