Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
2025NC001401 - 10NOV25 | DISP. LIC. 073/2025 (2025DL90155) | PROC: 2025/000337-FPV | GENEREOS DE ALIMENTACAO SI 07 | SOLICITANTE: DVAP | S.C.: 70.752
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AGNALDO ALMEIDA MENDES (CNPJ 52.858.057/0001-20) para: 2025nc001401 - 10nov25 | disp. lic. 073/2025 (2025dl90155) | proc: 2025/000337-fpv | genereos de alimentacao si 07 | solicitante: dvap | s.c.: 70.752. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- AGNALDO ALMEIDA MENDESCNPJ 52.858.057/0001-20
- Processooficial
- 2025/000337-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDE ALIMENTAÇÃOBrinde Alimentação - composição: doces diversos, embalagem: plástica | 25 | R$ 200,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 292,50
- Pagocalculado
- R$ 4.707,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 292,50 · pago R$ 4.707,50
Faturas
- 5778 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000337-FPV
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.