Contrato federal · Contrato 00326/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE APARELHO RAIOS X , POTÊNCIA APARELHO: 1200 W, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, AMPERAGEM: 9 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLUNA MÓVEL,…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.885.137/0001-80) para: contratação de aparelho raios x , potência aparelho: 1200 w, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: 9 ma, características adicionais: coluna móvel, digital. Valor global contratado: R$ 7.717.500,00. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.885.137/0001-80
- Processooficial
- 25000.001187/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90141/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.717.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.717.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 1200 W, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM 9 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA MÓVEL, DIGITAL | 1.029 | R$ 7.500,00 | R$ 7.717.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.717.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.717.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001008 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.717.500,00 · a liquidar R$ 7.717.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.