Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE TIC - CONSUMO - PE 90023/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.018289/2025-43 -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.355.397/0001-50) para: empenho para atender despesa com material de tic - consumo - pe 90023/2024 - processo licitação 23411.001571/2024-19 - processo exec. orçamentária financeira 23411.018289/2025-43 - exercício 2025 - campus cel vivida.. Valor global contratado: R$ 230,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 11.355.397/0001-50
- Processooficial
- 23411.018289/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,00
- Valor globaloficial
- R$ 230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 20 | R$ 11,50 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 1243 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018289/2025-43
valor global após o termo: R$ 230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.