Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: contratação de material farmacológico. Valor global contratado: R$ 33.134,64. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 23079.209341/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.134,64
- Valor globaloficial
- R$ 33.134,64
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTÍGENOANTÍGENO, TIPO CANDIDINA, APLICAÇÃO P/ TESTE DE CONTATO, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO | 1 | R$ 2.283,66 | R$ 2.283,66 |
| ANTÍGENOANTÍGENO, TIPO FUNGOS DO AR, APLICAÇÃO INALÁVEL | 2 | R$ 2.283,66 | R$ 4.567,32 |
| ANTÍGENOANTÍGENO, TIPO DE CONCENTRADO DE INSETOS, SOLUÇÃO AQUOSA 1:1 | 1 | R$ 2.283,66 | R$ 2.283,66 |
| DILUENTE DE VACINADILUENTE DE VACINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO SALINA FENOLADA | 12.000 | R$ 2,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.134,64
- A liquidarcalculado
- R$ 33.134,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.134,64 · a liquidar R$ 33.134,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209341/2024-16
valor global após o termo: R$ 33.134,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.