Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90406/2025, PROCESSO Nº: 23344.000820.2025-…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios de padaria para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pregão eletrônico srp 90406/2025, processo nº: 23344.000820.2025-72.. Valor global contratado: R$ 29.976,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23344.001936.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.200 | R$ 24,98 | R$ 29.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.166,06
- A liquidarcalculado
- R$ 5.651,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.514,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.166,06 · a liquidar R$ 5.651,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.514,71
Faturas
- 3292 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.645,48
- 3253 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.766,38
- 3163 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.043,56
- 3158 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.484,70
- 03118 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.514,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001936.2025-29
valor global após o termo: R$ 29.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.