Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS -LEPEP ZOO III - PROC. 232380001043/2025-91
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: atender despesas iffar campus svs -lepep zoo iii - proc. 232380001043/2025-91. Valor global contratado: R$ 2.037,12. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 232380001043/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.037,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.037,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IVERMECTINAIVERMECTINA, COMPONENTES ASSOCIADO AO PRAZIQUANTEL, CONCENTRAÇÃO* 1,55% + 7,75%, FORMA FARMACÊUTICA* PASTA ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SERINGA PREENCHIDA, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 39,52 | R$ 237,12 |
| CEFTIOFURCEFTIOFUR, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 12,5 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INTRAMAMÁRIA, USO USO VETERINÁRIO | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.037,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.037,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.037,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.037,12
Faturas
- 568 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.037,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380001043/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.037,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.