Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DESTNADOS AS PROJETOS DO PROEQ 2025, D.L. 336/2025, UGE 158398 - PROCESSO 23411.017744/2025-93
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: para atender despesas com aquisicao de equipamentos de audio e video destnados as projetos do proeq 2025, d.l. 336/2025, uge 158398 - processo 23411.017744/2025-93. Valor global contratado: R$ 4.738,88. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23411.017744/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.738,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.738,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ÁUDIOquantidade entradas: 12, quantidade saída: 8, funções: processamento de sinal, frequência: 50/60, aplicação: sonorização, alimentação: 100-240 | 1 | R$ 2.697,90 | R$ 2.697,90 |
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOquantidade canais: 16, equalização: gráfica 7 bandas, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: phantom power, 3 saídas auxiliares, 6 barramentos, acessórios: 10 pré-amplificadores de m… | 1 | R$ 2.040,98 | R$ 2.040,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.738,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.738,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.738,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.738,88
Faturas
- 177 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.738,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017744/2025-93
valor global após o termo: R$ 4.738,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.