Contrato federal · Empenho 2025NE004625 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 102 (2726473). CONFORME E-MAIL ENVIADO AO KLINSMANN, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O EMPENHO DO ITEM 113 (SEM SALDO).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: atender a despesas do pregão 90013/2024, conforme slr 102 (2726473). conforme e-mail enviado ao klinsmann, não foi possível realizar o empenho do item 113 (sem saldo).. Valor global contratado: R$ 7.845,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 23038.001610/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 250 | R$ 4,80 | R$ 1.200,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO | 200 | R$ 1,20 | R$ 240,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 1.500 | R$ 4,27 | R$ 6.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 458,93
- Pagocalculado
- R$ 7.386,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004625 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 458,93 · pago R$ 7.386,07
Faturas
- 018.083 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004625 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001610/2025-65
valor global após o termo: R$ 7.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.