Contrato federal · Empenho 2025NE001718 · Comprasnet Contratos
SIA 18773 ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.026.964/0001-37) para: sia 18773 isnf - instituto de saúde de nova friburgo. Valor global contratado: R$ 635,80. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.026.964/0001-37
- Processooficial
- 23069.185876/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,80
- Valor globaloficial
- R$ 635,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 15 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE… | 320 | R$ 0,89 | R$ 284,80 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO* CRIOGÊNICO | 300 | R$ 1,17 | R$ 351,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001718 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,80
Faturas
- 4.154 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001718 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185876/2025-94
valor global após o termo: R$ 635,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.