Contrato federal · Empenho 2025NE001358 · Comprasnet Contratos
(2025RM002697)- PR: 90019/2025 PROAE007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPACO FISICO DE ACOLHIMENTO PARENTAL NOS SEIS CAMPI DA UFFS.. PROCESSO LICITACAO 23205.01801…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou S TYSKI (CNPJ 33.460.679/0001-50) para: (2025rm002697)- pr: 90019/2025 proae007 - aquisicao de equipamentos e mobiliarios para espaco fisico de acolhimento parental nos seis campi da uffs.. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: reitoria (1047-p…. Valor global contratado: R$ 8.268,36. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- S TYSKICNPJ 33.460.679/0001-50
- Processooficial
- 23205.034610/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.268,36
- Valor globaloficial
- R$ 8.268,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO DE BEBÊCARRO DE BEBÊ, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 15 KG, QUANTIDADE RODAS 4 DIANTEIRAS GIRATÓRIAS E 4 TRASEIRAS FIXAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTO SEGURANÇA, CESTO E FREIO | 12 | R$ 689,03 | R$ 8.268,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.268,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.268,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001358 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.268,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.268,36
Faturas
- 1803 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.268,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001358 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034610/2025-72
valor global após o termo: R$ 8.268,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744916
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.