Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO E DE PODCAST DA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DA AGU EM BRASÍLIA/DF, PREGÃO 90002/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: aquisição de equipamentos para os estúdios de gravação e de podcast da sede da escola superior da agu em brasília/df, pregão 90002/2024.. Valor global contratado: R$ 3.399,80. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 00590.000437/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.399,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR/REPRODUTORGRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGRAVAÇÃO ATÉ 4 CANAIS, GARANTIA 1 ANO, TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO GRAVAR/REPRODUZIR POR MEIO DE SOFTWARE, INTERFACE USB 2.0/VGA/C… | 2 | R$ 1.699,90 | R$ 3.399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 01/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.399,80 · a liquidar R$ 3.399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 977 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 3.399,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000258 · 01/04/2024
seq. 1011 do NUP 00590.000437/2023-45.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000258 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000437/2023-45
valor global após o termo: R$ 3.399,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.