Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
2025NC800003.SC:67.791. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA A PRODUÇÃO DE TRANSCEPTORES IMBEL. ACQUISITION OF ELECTRONIC COMPONENTS FOR THE PRODUCTION OF IMBEL - RADIO TRANSC…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2025nc800003.sc:67.791. aquisição de componentes eletrônicos para a produção de transceptores imbel. acquisition of electronic components for the production of imbel - radio transceivers.. Valor global contratado: R$ 56.979,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2025DL90025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.979,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL COBRE/BRONZE, TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE 240MM2,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORCA DE AJUSTE PARA EMENDA DE CABOS ELETRICO S | 1 | R$ 56.979,00 | R$ 56.979,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.978,73
- A liquidarcalculado
- R$ 16.392,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.586,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 11/02/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.978,73 · a liquidar R$ 16.392,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.586,45
Faturas
- 87417429 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.586,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90025
valor global após o termo: R$ 56.979,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 744932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.